Voor de kolom FC ligt er een besparingsopdracht van 500.000 euro ten opzichte van 2024. Vanuit de deep-dive is er een besparingspotentieel van maximaal 800.000 euro geïdentificeerd. Er is besloten door te gaan met de geplande verbeteringen/ besparingen, zoals ze benoemd zijn in de deep-dive. Dit is exclusief de besparingen van de afdeling Inkoop. Deze besparing zal binnen FC tot en met 2029 stapsgewijs gerealiseerd worden. In 2025 is onderzocht hoe en waar besparingen mogelijk zijn binnen de kolom. De verschillende besparingsmogelijkheden die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn in een deep-dive kritisch beoordeeld op haalbaarheid en mogelijke impact. De resultaten van de deep-dive zijn verwerkt in een eindrapportage. Deze rapportage is in december 2025 opgeleverd aan de regiegroep van het Besparingsprogramma.
Voorbereiding implementatiefase
Naar aanleiding van de eindrapportage heeft het college van bestuur laten weten dat de besparingsinitiatieven alvast verder voorbereid kunnen worden. De volgende mijlpaal in dit proces is het ontwikkelen van een overkoepelend implementatieplan, waarin de besparingsinitiatieven uitgewerkt zijn in projectplannen. Na de definitieve goedkeuring van het implementatieplan kan de uitvoering van de projecten zo snel mogelijk starten. Naar verwachting is dit na de zomer.
Besparingsinitiatieven
Per besparingsinitiatief komt er een projectteam – waar nodig, ook met collega’s buiten kolom FC. Elk projectteam begint met het opstellen van een concreet projectplan dat duidelijk maakt hoe het besparingsinitiatief uitgevoerd zal worden. De volgende projecten zijn gedefinieerd:
- FC2: Uniformering en vereenvoudiging administratieve processen 1e GS;
- FC3: Uniformering en vereenvoudiging administratieve processen 2e/3e GS;
- FC4: Automatisering administratieve processen 1e GS;
- FC5: Self-service en tooling binnen de Controlefunctie;
- FC6: Automatisering processen Debiteuren en Crediteuren (ERP-onafhankelijk);
- FC7: Eerste stappen vernieuwing ERP-systeem Finance & Control.
Momenteel zijn we bezig met het vormen van projectteams voor elk project. Bij vragen rondom de projecten kunnen FC-collega’s de projectposters en FAQ raadplegen in de gedeelde map op sharepoint of contact opnemen met projectmanager Daniela Patru.
Bedrijfsvoeringsmodel
Parallel aan deze ontwikkelingen is kolom FC, begeleid door EY, bezig met een grondige analyse en het herontwerp van het bestaande bedrijfsvoeringsmodel. In nauwe samenwerking met de FC-managers is daarop een voorkeurscenario ontwikkeld voor een nieuw bedrijfsvoeringsmodel dat professionalisering, schaalbaarheid en duurzame kwaliteitsborging beoogt. Momenteel is dit voorkeurscenario een bespreekpunt in verschillende formele gremia. Naar verwachting wordt er in april een definitief besluit genomen erover.